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南明区民政局2017年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布日期:2017年11月17日 11:07 浏览次数: 文章字号:

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、民政局本设7个内设机构:办公室(党委办公室)、优抚安置科、基层政权和社区建设科、南明区婚姻登记处、社会救助局、民间组织管理科、区划地名办公室。

各内设机构的主要职责:

(1)、办公室(党委办公室)

协助局领导协调和处理机关政务工作;草拟综合性文件;负责会务、文秘、信息、宣传、法制、机要、保密、档案、信访、统计、督办工作;负责财务管理、离退休人员管理、资产管理、后勤服务工作;负责协调办理人大代表建议、政协委员提案及应诉工作;负责民政系统的目标管理考核工作;负责社会治安综合治理;负责机关和直属单位的党群工作,承办党委的日常工作;负责局机关和所属单位的机构编制、干部教育培训、人事劳资工作;拟订局机关干部人事管理办法;负责民政科技和民政行业标准化工作;负责组织全局系统民政干部职工专业技能培训工作。

(2)、优抚安置科

负责重点优抚对象、义务兵家属的抚恤、优侍、补助工作;负责实施优待抚恤政策、法规和规章;负责残疾军人、国家机关工作人员、人民警察、参战民兵、参战民工等对象的定级、伤残评定、审查和上报工作;负责军队、国家机关工作人员伤亡抚恤费的审批、发放;承办革命烈士的审核报批工作;负责烈士纪念建筑物的管理工作;负责指导全区祭扫革命先烈活动;负责优抚对象的医疗保障工作;负责全区伤残抚恤金发放;负责全区退役士兵的接收,并与有关部门协调搞好安置工作;负责退役士兵的培训、就业服务;负责军队离退休干部、无军籍退休退职职工的安置管理工作;指导区军队离退休干部休养所的建设和管理工作。

(3)、基层政权和社区建设科

提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;拟定基层政权建设和基层群众自治组织建设的有关意见并指导实施;指导村(居)委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,推动村(居)民自治和基层民主政治建设;指导各乡、街道办事处开展村(居)务公开工作和社区建设工作;组织指导村(居)民委员会和社区干部培训工作;会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(4)、南明区婚姻登记处

负责办理结婚、离婚,补办结婚登记;负责补发结婚证、离婚证;负责出具婚姻登记记录证明;负责撤销受胁迫的婚姻;负责婚姻登记的统计工作;负责婚姻登记档案的立卷管理和移交工作;宣传婚姻法律法规,倡导科学婚检、文明婚俗。

(5)、社会救助局

组织实施救灾工作;指导灾区开展生产自救;管理分配救灾款物并监督使用;承担上级救灾捐赠款物的接收分配工作;组织和指导扶贫济困社会互助活动;会同有关部门开展防灾减灾工作;组织协调紧急转移安置灾民工作;负责全区性社会福利募捐、赈灾义诊活动的审批;负责全区救灾物资储备工作;指导和监督救灾基金的管理使用;负责全区收养登记管理工作;负责生活无着人员和流浪未成年人救助工作;负责拟定促进我区慈善事业发展政策,组织和开展社会捐助工作;负责全区低保金发放、医疗救助、临时救助、救急难等工作。

(6)、民间组织管理科

负责社会团体、民办非企业单位登记、管理和监督工作;负责查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织和查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;负责婚姻介绍所登记管理工作。

(7)、区划地名办公室

负责全区行政区划与地名方面的行政管理工作;负责全区境内行政区划的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区域变更的审核报批工作;组织设置我区地名标志和管理地名档案;负责勘界工作,承办我区边界争议调处事务,并提出仲裁建议。

2、军队离休退休干部休养所部门主要职能

(1)、 负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交,配合部队做好军休干部的接收进所工作,出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

(2)、负责军休干部住房的日常维修服务,保证军休干部生活便利。

(3)、 组织军休干部学习中央、省、市有关文件,参加党支部,定期过党的组织生活。定期或不定期召开军休干部座谈会,重大节日开展慰问活动。

(4)、 搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设,安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动,增强军休干部体质,丰富工休人员的晚年生活。

(5)、 及时足额发放军休干部离退休费、医疗费,为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

(6)、 积极开展卫生知识教育和医疗保健活动,定期组织离休干部体检,有病早发现、早治疗。

(7)、 为军休干部管委会创造良好的工作条件,进一步发挥军休干部作用,实现自我教育、自我服务、自我管理,充分体现军休干部在所中的主人翁地位。

(8)、 承办上级各部门交付的其他任务

(二)部门预算单位构成

我局属于民政系统,由民政局本局以及下设的1个单位:军队离休退休干部休养所共同组成。

)部门人员构成

1、民政局本现在职38人,退休15人。

其中在职人员组成为:

(1)民政局本局公务员核定编制为22人,实有12人。

(2)殡葬管理所(本局下设的非独立核算事业单位)事业编制人员(管理人员)核定10人,实有8

(3)社会救助(本局下设的非独立核算事业单位)事业编制人员核定10人,实有9人。

(4) 临聘人员9

2、军队离休退休干部休养所编制数17人:其中:管理编制11人、专业编制3人、工勤编制3人。

现有在职工作人员6人、退休9人。

 

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6767.8万元,其中:民政局本收入预算5754.2万元,军队机构管理干部休养所2017年收入预算1013.6万元支出包括:一般公共预算拨款支出6767.8万元其中:民政局本收入预算5754.2万元,军队机构管理干部休养所2017年收入预算1013.6万元2017年收支预算比2016年的9651.9万元减少了2884.1万元,主要原因为:2017年农畜场已划归双龙新区管理,2017年该单位预算已不再本单位中列报。

(二)收入情况预算说明

我单位本年收入预算6767.8万元,其中:一般公共预算拨款收入6767.8万元,占100%。

(三)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。我单位本年支出预算6767.8万元,其中:基本支出1670.8万元,占24.7%;项目支出5097万元,占75.3%。其中:

1、民政局本局2017年支出预算5754.2万元,其中:基本支出657.2万元,项目支出5097万元。

2017年项目支出预算5097万元,用于以下15个方面:拥军优属支出、行政区划地名管理支出、基层政权和社区建设支出、未归口管理的行政单位离退休人员支出、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、临时救助支出、其他城市生活救助支出、自然灾害生活救助支出、其他农村生活救助支出、特困人群救助支出、优抚对象医疗支出、新型农村合作医疗支出、临时救助等方面

2017年基本支出预算657.2万元,用于以下2个方面:行政运行(民政)支出住房保障支出。

2、军队离休退休干部休养所2017年支出预算1013.6万元,其中:基本支出1013.6万元。

2017年支出预算1013.6万元,用于以下5个方面:南明区军队离休退休干部休养所职工社会保障和就业支出费用、办公室办公经费、住房保障支出、军休干部离退休住院费、药费、体检费、医保费。

2.部门预算三公经费情况。我单位年“三公”经费预算为7.2万元,与上年度相比较减少8.5万元,减少原因主要是农畜场预算已划为双龙新区管理,本年不再进行预算编制。本年公务用车运行维护费预算5.1万元,公务接待费预算2.1万元。公务出国(境)、公务用车购置费本单位今年没有此项经费预算安排。

(四)政府性基金预算支出情况说明

本年本单位无政府基金预算安排

3、      项目支出安排情况说明

2017年项目支出预算共计5097万元主要用于社会保障就业支出(5087万元医疗卫生与计划生育支出(10万元)两个方面,其中:

(一)用于社会保障和就业支出主要有以下15项目

1、      拥军优属支出:用于优抚对象春节慰问八一慰问、烈士纪念日慰问等方面支出,上级及区级按1:1比例匹配,本年预算资金为220万元

2、      行政区划地名管理支出:用于地名普查、勘界、维修路牌及其他区划地名事务的支出,2016年上级拨款34万元,2017年区级预算资金为130万元

3、      基层政权和社区建设支出预算389万元,包括

1)、委员离任退养补贴经费269万,其中:

第九届领取一次性退养补贴预计240人,按平均每人领取一次性退养补贴0.70万元,共需发放总金额168万元;2017年需发放历届居委会符合领取月退养补贴人数约80人计算,按照(南党办发[2008]30号)文件规定:符合退养条件的专职委员,其退养金标准随贵阳市城市居民最低生活保障标准的变动而调整,按每人每月增加60元计算,2017年约需发放补贴61万元(估计第十届换届后在原基数上增加20人计算); 2017年需发放历届离任村(居)委会党组织书记、主任补贴人数共100人,其中,居委会60人,村委会40人(估2017年计第十届换届后在原基数上增加20人计算),约需发放困难生活补贴40万元;

(2)第十届村(居)委会换届后续工作及新上岗村(居)民委员会成员及监督委员会成员培训工作,约需经费20万元。

(3)社区建设经费100万元。

4、其他民政管理事务支出:包括低保工作经费、地名普查工作经费、基层政权和社区建设工作经费、拥军优属工作经费等,该资金全部由区及承担,本年预算80万元

5、未归口管理的行政单位离退休人员支出:用于地方移交民政局代管的职工的工资、丧葬费、医疗费等,该部分资金全额由区级承担,共计预算160万元

6、抚恤支出:包含死亡抚恤、义务兵优待在乡复员退伍军人生活费、60岁以上农村退役人员生活费、参战人员生活费等项目支出,其中死亡抚恤、60岁以上农村退役人员生活费区级全额承担,其他支出按比例承担,抚恤项目本年预算支出共计:1912.6万元。

7、退役安置支出:包括退役士兵安置支出及军队移交政府的离退休人员安置支出两个项目,共计预算1032.5万元,其中:(1退役士兵安置预算:132.5万元(区及承担比例为60%),(2)军队移交政府的离退休人员安置支出900万元(区级全额承担)

8、社会福利支出:包括儿童福利、老年福利、殡葬、其他社会福利四个部分,共计区级预算1102.5万元其中:(1)儿童福利主要用于孤儿生活费及留守儿童补助,本年区级预算21万元;(2)老年福利主要用于本区老年人高龄补贴,本年区级预算650万元(区级承担一半);(3)殡葬主要用于我区惠民殡葬服务费,本年区级预算250万元(区级全额承担)(4)其他社会福利支出主要包括民办养老院建设补助及重度残疾人护理费的支出,本年区级预算181.6万元。

9、地方自然灾害生活补助:主要用于自然灾害救助、灾后重建补助、救灾物资储备等项目的区级资金,本年区级预算为10万元

10、临时救助支出:主要是对低保户等进行的临时救助支出及救急难支出,由于历年结余较大,本年区级预算安排为10万元

11、流浪乞讨人员救助:主要用于流浪乞讨人员救助支出,根据国办发[2010]39号等文件精神,按照我区流浪乞讨救助实际情况,区级财政需承担资金20万元

12、城市特困人员供养支出,主要包括对城市特困人员的救助支出,本年区级预算为5万元。

13、农村五保供养支出:主要用于农村五保对象生活费及慰问费等,本年安排区级预算5.4万元。

14、其他城市生活救助支出:包括其他城市就住的支出,本年区级预算5万元。

15、其他农村生活救助支出:主要用于精简退职老职工的生活费支出,本年区级预算5万元

(二)医疗卫生与计划生育支出:主要包括优抚对象医疗支出新型农村合作医疗支出,由于以往年度结余较大,该项目本年区级匹配资金为10万元

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本年我机关本级及1家二级单位的机关运行经费财政拨款预算31.02万元,比上年预算减少23.08万元下降42%,下降原因为:2016年农畜场已划为双龙新区管理,2017年不再在本区编制机关运行经费预算

(二)政府采购情况

我单位本年安排政府采购预算资金10万元。

(三)国有资产占有使用情况

我单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

五、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 南明区民政局2017预算公开.xls

 

 

 

贵阳市南明区民政局

2017年2月10

责编:南明区民政局

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